| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
2025NE102006
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na locação de impressoras/multifuncional, para atender as demandas das Secretarias e suas unidades administrativas no município de Caiçara do R [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
|
LIQUIDADO |
3.037,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102006
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na locação de impressoras/multifuncional, para atender as demandas das Secretarias e suas unidades administrativas no município de Caiçara do R [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
PAGO |
2.350,00 |
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| 13/05/2025 |
2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512009
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
232,34 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512008
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
151,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512007
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
143,19 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512006
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
136,68 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512005
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
134,06 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512004
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
104,13 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
CENTRO ESPORTIVO 100 NORDESTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviço para custeio das inscrições de conselheiros tutelares no Congresso sobre Crimes Sexuais Infantis, com enfoque nos crimes sexuais cometidos contra crianças e [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Pagamento de despesa relacionado à TAXA DE BOMBEIROS do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlatos para o veículo Caminhão Mercedes Benz 2729.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a concessão de diárias para motorista do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a concessão de diárias para motorista do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlatos para o veículo Caminhão Mercedes Benz 2729.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlatos para o veículo Caminhão Mercedes Benz 2729.
|
EMPENHADO |
15.412,80 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508003
ANTONIO COSTA RIBEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 Antônio Costa Ribeiro.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508003
ANTONIO COSTA RIBEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 Antônio Costa Ribeiro.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
Luciana Carla Mendes Pires
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Luciana Carla Mendes Pires.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Márcio Aciole Pires.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Márcio Aciole Pires.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
Luciana Carla Mendes Pires
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Luciana Carla Mendes Pires.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de brindes a serem distribuídos em evento comemorativo ao Dia das Mães, no município de Caiçara doRio do Vento/RN
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Antônio Costa Ribeiro.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Virgínia Karla do N. Pereira Lisboa.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Virgínia Karla do N. Pereira Lisboa.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de brindes a serem distribuídos em evento comemorativo ao Dia das Mães, no município de Caiçara doRio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Antônio Costa Ribeiro.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.125,92 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
129,89 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
7.046,40 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.851,57 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.786,63 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.656,74 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
2.954,95 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
4.586,42 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
4.650,57 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
6.072,25 |
|
