Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
BOLSA EMPREGO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
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100.000,00 |
79.745,24 |
79.745,24 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
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CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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40.000,00 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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EMPENHO: 2025NE203026 - DATA: 03/02/2025
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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11.520,27 |
12.181,33 |
12.181,33 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.198,80 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.519,73 |
1.152,60 |
1.152,60 |
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EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.371,46 |
542,20 |
542,20 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
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29.718,83 |
55.231,61 |
55.192,60 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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624,03 |
42.228,48 |
41.597,40 |
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EMPENHO: 2025NE203018 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.665,50 |
4.137,63 |
4.137,63 |
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EMPENHO: 2025NE203022 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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100.000,00 |
27.469,13 |
27.469,13 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
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2.509,20 |
21.044,64 |
21.044,64 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
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591,62 |
12.628,14 |
12.628,14 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
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505,79 |
385.000,37 |
385.000,37 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
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4.492,00 |
35.063,08 |
34.535,59 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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2.254,35 |
72.232,93 |
71.917,57 |
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EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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40,00 |
1.958,36 |
175,36 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
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1.626,33 |
79.745,24 |
79.745,24 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.559,00 |
14.224,93 |
14.224,93 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW -7J66; AMB FIAT [...]
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31.787,88 |
34.448,78 |
34.353,72 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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9.211,16 |
65.602,06 |
65.602,06 |
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EMPENHO: 2025NE203025 - DATA: 03/02/2025
39 - PSB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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60.000,00 |
25.897,85 |
25.084,71 |
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EMPENHO: 2025NE203029 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
30.000,00 |
6.324,78 |
6.324,78 |
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EMPENHO: 2025NE203033 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
10.000,00 |
1.948,78 |
1.948,78 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
82.350,00 |
96.865,21 |
96.865,21 |
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EMPENHO: 2025NE203032 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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60.000,00 |
9.396,02 |
9.396,02 |
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EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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710,20 |
5.585,29 |
5.585,29 |
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EMPENHO: 2025NE203031 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
35.000,00 |
5.753,43 |
5.753,43 |
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EMPENHO: 2025NE203021 - DATA: 03/02/2025
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
2.733,50 |
5.783,74 |
5.783,74 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT)
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2.223,32 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203030 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
300.000,00 |
65.848,25 |
65.848,25 |
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