Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
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876,45 |
79.745,24 |
79.745,24 |
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EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
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314,01 |
542,20 |
542,20 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
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626,67 |
55.231,61 |
55.192,60 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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8.000,00 |
34.448,78 |
34.353,72 |
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EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
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135,36 |
1.958,36 |
175,36 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
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742,28 |
135.922,61 |
134.139,45 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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243,76 |
12.628,14 |
12.628,14 |
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EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
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90,00 |
1.152,60 |
1.152,60 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
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1.970,90 |
35.063,08 |
34.535,59 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
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53.200,00 |
72.232,93 |
71.917,57 |
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EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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45.000,00 |
5.585,29 |
5.585,29 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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981,30 |
14.224,93 |
14.224,93 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
SABRINA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
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17.500,00 |
65.602,06 |
65.602,06 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
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4.935,36 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203018 - DATA: 03/02/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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25,00 |
4.137,63 |
4.137,63 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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25,00 |
96.865,21 |
96.865,21 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
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486,64 |
21.044,64 |
21.044,64 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
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7.089,22 |
7.089,22 |
7.089,22 |
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EMPENHO: 2025NE129005 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
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2.996,54 |
2.996,54 |
2.996,54 |
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EMPENHO: 2025NE129003 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
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2.159,10 |
2.159,10 |
2.159,10 |
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EMPENHO: 2025NE129004 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
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758,48 |
758,48 |
758,48 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
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629,86 |
629,86 |
629,86 |
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EMPENHO: 2025NE129006 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
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455,58 |
455,58 |
455,58 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
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716,31 |
5.306,85 |
5.306,85 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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4.590,54 |
5.306,85 |
5.306,85 |
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EMPENHO: 2025NE127005 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
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973,31 |
973,31 |
973,31 |
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EMPENHO: 2025NE127007 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
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1.177,74 |
1.177,74 |
1.177,74 |
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EMPENHO: 2025NE127009 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
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667,70 |
667,70 |
667,70 |
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EMPENHO: 2025NE127013 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
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358,98 |
358,98 |
358,98 |
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EMPENHO: 2025NE127011 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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337,90 |
337,90 |
337,90 |
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