Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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6.000,00 |
65.602,06 |
65.602,06 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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50.000,00 |
79.745,24 |
79.745,24 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.140,30 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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1.139,81 |
35.063,08 |
34.535,59 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DA PREFEITA
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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15.000,00 |
55.231,61 |
55.192,60 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DA PREFEITA
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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60.000,00 |
21.044,64 |
21.044,64 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
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6.721,80 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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1.977,80 |
14.224,93 |
14.224,93 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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GABINETE DA PREFEITA
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2.000,00 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
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440,39 |
35.063,08 |
34.535,59 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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21.994,51 |
72.232,93 |
71.917,57 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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13.384,99 |
42.228,48 |
41.597,40 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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40.018,71 |
65.602,06 |
65.602,06 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
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300.000,00 |
135.922,61 |
134.139,45 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
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2.479,75 |
21.044,64 |
21.044,64 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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50.000,00 |
79.745,24 |
79.745,24 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
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1.007,75 |
14.224,93 |
14.224,93 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
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40.000,00 |
12.628,14 |
12.628,14 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
13 - FUNDEB EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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150.000,00 |
96.865,21 |
96.865,21 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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326.657,80 |
385.000,37 |
385.000,37 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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20.019,93 |
55.231,61 |
55.192,60 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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500,00 |
34.448,78 |
34.353,72 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
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889,36 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
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591,60 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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20.000,00 |
14.403,90 |
14.403,90 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
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350,36 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
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5.933,40 |
14.224,93 |
14.224,93 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
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7.861,76 |
385.000,37 |
385.000,37 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
A AMARO F DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
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10.000,00 |
42.228,48 |
41.597,40 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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977,86 |
40.080,46 |
39.296,57 |
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