Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203023 - DATA: 03/02/2025
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
35.000,00 |
12.097,09 |
12.097,09 |
|
EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
31.000,72 |
135.922,61 |
134.139,45 |
|
EMPENHO: 2025NE203028 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
10.632,87 |
10.896,90 |
10.896,90 |
|
EMPENHO: 2025NE203027 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
600,00 |
865,39 |
865,39 |
|
EMPENHO: 2025NE203024 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
505,00 |
1.785,68 |
1.280,68 |
|
EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
20.000,00 |
42.228,48 |
41.597,40 |
|
EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
1.024,80 |
21.044,64 |
21.044,64 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
873,30 |
14.224,93 |
14.224,93 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
976,01 |
40.080,46 |
39.296,57 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
|
343,36 |
55.231,61 |
55.192,60 |
|
EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
249,69 |
14.403,90 |
14.403,90 |
|
EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
30.000,00 |
35.063,08 |
34.535,59 |
|
EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
|
17.990,70 |
42.228,48 |
41.597,40 |
|
EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
27.678,70 |
72.232,93 |
71.917,57 |
|
EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
40.000,00 |
79.745,24 |
79.745,24 |
|
EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
30.000,00 |
385.000,37 |
385.000,37 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
450,29 |
14.224,93 |
14.224,93 |
|
EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
830,20 |
14.403,90 |
14.403,90 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
1.125,98 |
55.231,61 |
55.192,60 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
541,64 |
40.080,46 |
39.296,57 |
|
EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
|
13.500,00 |
35.063,08 |
34.535,59 |
|
EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
|
344,08 |
21.044,64 |
21.044,64 |
|
EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
|
312,49 |
65.602,06 |
65.602,06 |
|
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
1.959,06 |
14.224,93 |
14.224,93 |
|
EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
287,31 |
72.232,93 |
71.917,57 |
|
EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
263,09 |
55.231,61 |
55.192,60 |
|
EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
130.000,00 |
385.000,37 |
385.000,37 |
|
EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
|
11.354,78 |
40.080,46 |
39.296,57 |
|
EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
687,88 |
21.044,64 |
21.044,64 |
|
EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
2.965,80 |
42.228,48 |
41.597,40 |
|
