Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203023 - DATA: 03/02/2025
27 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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35.000,00 |
11.327,83 |
11.327,83 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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31.000,72 |
30.545,45 |
30.488,91 |
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EMPENHO: 2025NE203028 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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10.632,87 |
10.632,87 |
10.632,87 |
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EMPENHO: 2025NE203027 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 2025NE203024 - DATA: 03/02/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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505,00 |
505,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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20.000,00 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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1.024,80 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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873,30 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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976,01 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
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343,36 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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249,69 |
11.363,49 |
11.363,49 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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30.000,00 |
28.846,46 |
28.318,97 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
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17.990,70 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
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27.678,70 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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40.000,00 |
31.718,91 |
31.718,91 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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30.000,00 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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450,29 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicita o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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830,20 |
11.363,49 |
11.363,49 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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1.125,98 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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541,64 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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13.500,00 |
28.846,46 |
28.318,97 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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344,08 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
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312,49 |
52.090,90 |
52.090,90 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.959,06 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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287,31 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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263,09 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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130.000,00 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
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11.354,78 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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687,88 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2.965,80 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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