Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE127015 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
320,30 |
320,30 |
320,30 |
|
EMPENHO: 2025NE127017 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
|
299,30 |
299,30 |
299,30 |
|
EMPENHO: 2025NE127019 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
265,40 |
265,40 |
265,40 |
|
EMPENHO: 2025NE127002 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
1.364,48 |
1.364,48 |
1.364,48 |
|
EMPENHO: 2025NE127012 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
1.356,80 |
1.356,80 |
1.356,80 |
|
EMPENHO: 2025NE127014 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
1.336,34 |
1.336,34 |
1.336,34 |
|
EMPENHO: 2025NE127004 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
|
1.240,15 |
1.240,15 |
1.240,15 |
|
EMPENHO: 2025NE127018 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
|
1.187,53 |
1.187,53 |
1.187,53 |
|
EMPENHO: 2025NE127016 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
1.070,71 |
1.070,71 |
1.070,71 |
|
EMPENHO: 2025NE127006 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
1.007,56 |
1.007,56 |
1.007,56 |
|
EMPENHO: 2025NE127008 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
|
943,68 |
943,68 |
943,68 |
|
EMPENHO: 2025NE127020 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
626,39 |
626,39 |
626,39 |
|
EMPENHO: 2025NE127010 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
|
603,95 |
603,95 |
603,95 |
|
EMPENHO: 2025NE127001 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
1.832,17 |
1.832,17 |
1.832,17 |
|
EMPENHO: 2025NE127003 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
|
1.309,73 |
1.309,73 |
1.309,73 |
|
EMPENHO: 2025NE124002 - DATA: 24/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Prestação de serviços destinadas para o veículo PATROL
|
12.960,00 |
12.960,00 |
12.960,00 |
|
EMPENHO: 2025NE124001 - DATA: 24/01/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
27.290,08 |
27.290,08 |
27.290,08 |
|
EMPENHO: 2025NE123001 - DATA: 23/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa a prestação de serviços com carro de som para o culto da gratidão aos 62 anos de emancipação política.
|
1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
|
EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
56,60 |
22.525,95 |
22.525,95 |
|
EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
|
145,62 |
8.613,62 |
8.613,62 |
|
EMPENHO: 2025NE122003 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
|
10.800,00 |
13.630,50 |
13.630,50 |
|
EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
|
7.978,00 |
8.613,62 |
8.613,62 |
|
EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
4.200,00 |
22.525,95 |
22.525,95 |
|
EMPENHO: 2025NE122001 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço com a estrutura para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
18.269,35 |
22.525,95 |
22.525,95 |
|
EMPENHO: 2025NE122002 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço com EQUIPE DE APOIO para o Culto e Louvor de Agradecimento.
|
490,00 |
8.613,62 |
8.613,62 |
|
EMPENHO: 2025NE122003 - DATA: 22/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o serviço de carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
2.830,50 |
13.630,50 |
13.630,50 |
|
EMPENHO: 2025NE121001 - DATA: 21/01/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviço [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
EMPENHO: 2025NE120001 - DATA: 17/01/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
|
90,00 |
972,00 |
972,00 |
|
EMPENHO: 2025NE117003 - DATA: 17/01/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
|
6.912,16 |
9.101,16 |
9.101,16 |
|
EMPENHO: 2025NE120002 - DATA: 17/01/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
990,00 |
990,00 |
990,00 |
|
