Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE306023 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
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27.735,03 |
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EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
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108,00 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
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17.101,05 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
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1.355,43 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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378,85 |
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EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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472,95 |
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EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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135,00 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
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9.045,13 |
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EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
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216,00 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
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6.971,75 |
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EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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290,00 |
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EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
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207,00 |
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EMPENHO: 2025NE306036 - DATA: 06/03/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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19.665,82 |
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EMPENHO: 2025NE306022 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
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530,03 |
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EMPENHO: 2025NE306020 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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532,08 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
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621,85 |
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EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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1.206,64 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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307,25 |
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EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
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416,70 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
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467,68 |
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EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
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1.296,79 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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11.203,00 |
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EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
11 - CONSELHO TUTELAR
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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12.017,50 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 03/03/2025
25 - GABINETE ELETIVOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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24.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
28 - GABINETE COMISSIONADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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6.915,00 |
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EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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13.117,50 |
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EMPENHO: 2025NE303009 - DATA: 03/03/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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15.202,98 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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50,00 |
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EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
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02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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27.172,67 |
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