| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
2025NE303004
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE303004
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE303004
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
PAGO |
1.711,30 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
1.711,30 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.711,30 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227011
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
LIQUIDADO |
1.711,30 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
286,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227010
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
PAGO |
286,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
286,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227010
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
LIQUIDADO |
286,69 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
PAGO |
3.235,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
3.235,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
LIQUIDADO |
3.235,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.235,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
PAGO |
2.340,78 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
PAGO |
2.340,78 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,78 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227007
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,78 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227005
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
PAGO |
1.676,50 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
PAGO |
1.676,50 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227005
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,50 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227005
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,50 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
PAGO |
481,71 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
PAGO |
481,71 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
|
LIQUIDADO |
481,71 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227004
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
481,71 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
PAGO |
3.777,90 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
PAGO |
3.777,90 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.777,90 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
3.777,90 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
PAGO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
PAGO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (creche) e E [...]
|
LIQUIDADO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE227001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
901,44 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
PAGO |
5.229,98 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
PAGO |
5.229,98 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
LIQUIDADO |
5.229,98 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
LIQUIDADO |
5.229,98 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
LIQUIDADO |
31.928,60 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
LIQUIDADO |
11.759,80 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
LIQUIDADO |
31.928,60 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
LIQUIDADO |
11.759,80 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
LIQUIDADO |
11.759,80 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
31.928,60 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
LIQUIDADO |
31.928,60 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
LIQUIDADO |
31.928,60 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
|
LIQUIDADO |
20.329,70 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
|
LIQUIDADO |
20.329,70 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
|
LIQUIDADO |
20.329,70 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
LIQUIDADO |
11.759,80 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
11.759,80 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
|
LIQUIDADO |
20.329,70 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
20.329,70 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
537,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
537,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
537,10 |
|
| 25/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
537,10 |
|
